西吉縣人民政府

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關于審計署審計反饋問題跟蹤整改情況的報告

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自治區(qū)扶貧辦：

審計署對西吉縣2019年度第四季度貫徹落實國家重大政策措施情況跟蹤審計發(fā)現問題15個，截止2020年5月底整改到位10個，未完成整改5個，按照自治區(qū)扶貧辦《關于進一步加快審計檢查發(fā)現問題整改落實工作的通知》精神，現就當時未整改到位的5個問題后續(xù)整改落實情況報告如下。

一、關于精準扶貧政策落實不到位的問題

1.西吉縣部分地區(qū)未按標準設計、建設凈化和消毒設施，區(qū)域內農村飲水安全無法得到保障，涉及建檔立卡貧困戶5294戶2.32萬人。

整改情況：已整改。針對審計反饋問題，西吉縣按程序規(guī)劃實施特定區(qū)域水源工程改造建設項目（項目前期資料已提交），本項目于2020年4月初開工以來，按計劃順利推進，于2020年6月底全面竣工，現已完成分部驗收并投入試運行，保障了5294戶2.32萬貧困人口的安全飲水問題（項目竣工驗收資料見附件1）。

2.西吉縣1291名貧困學生未按規(guī)定享受雨露計劃助學補助193.65萬元。2017年至2018年，西吉縣接受中等職業(yè)教育和高等職業(yè)教育的建檔立卡貧困家庭子女1291人未按規(guī)定享受雨露計劃助學補助，涉及補助資金193.65萬元。?

整改情況：已整改。經縣扶貧辦會同鄉(xiāng)村兩級對（2017年至2018年）未享受雨露計劃補助的1291人逐一排查核實，確定符合補助條件的699人，應兌付資金104.85萬元，已于2020年6月3日全部支付到位（補助資金支付憑證見附件2）。

二、關于扶貧資金管理使用不規(guī)范的問題

1.西吉縣危房改造和易地扶貧搬遷政策銜接不到位，致使危房改造補助資金1421.92萬元損失浪費。2016年至2018年，西吉縣扶貧開發(fā)辦公室在565戶建檔立卡貧困戶已實施危房改造的情況下，安排87戶于危房改造戶當年進行易地扶貧搬遷，245戶于危房改造次年進行易地扶貧搬遷，233戶于危房改造兩年后進行易地扶貧搬遷。原危房改造的房屋按照相關規(guī)定需要拆除恢復為農用地，致使己兌付的危房改造資金1421.92萬元損失浪費。

整改情況：已整改。按照《西吉縣人民政府辦公室關于印發(fā)<西吉縣農村危房改造和易地扶貧搬遷政策重復享受問題整改方案>的通知》（西政辦發(fā)〔2020〕51號）要求，縣發(fā)展改革局、住房和城鄉(xiāng)建設局、扶貧辦、自然資源局積極配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，督促各有關行政村與享受危房改造后又進行易地扶貧搬遷的所有農戶簽訂了原改造房屋交公管理協議，將改造后的安全住房收歸村集體所有，納入村集體固定資產管理，統籌解決移民過渡期和新增人口的安全住房保障問題（565戶重復享受危房改造和易地扶貧搬遷政策戶安全住房交公管理協議見附件3）。

2.超范圍發(fā)放扶貧小額信貸550萬元和財政貼息資金22.46萬元。2017年至2019年，西吉縣扶貧開發(fā)辦公室未嚴格履行審核職責，致使非建檔立卡貧困戶、已在全國扶貧開發(fā)信息系統中標注為“脫貧(不再享受政策)”的農戶、村黨支部書記或村委會主任等不符合條件的101人申請并獲批扶貧小額信貸111筆550萬元。截至2019年底，上述貸款已享受貸款貼息22.46萬元。

整改情況：正在整改。一是關于34戶非建檔立卡貧困戶發(fā)放的貸款148萬元（貼息12.02萬元），縣扶貧辦已于2019年9月起終止貼息政策。并督促銀行與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極配合，逐戶做好到期貸款清收工作，不準享受扶貧小貸續(xù)貸展期等政策。截止2020年7月10日，上述貸款到期收回33筆143萬元，剩余1筆5萬元到期后立即收回，收繳貼息資金2.29萬元。二是關于向34戶已在全國扶貧開發(fā)信息系統中標注為“脫貧（不再享受政策）”的農戶發(fā)放的34筆扶貧小額貸款171萬元，不予享受貼息政策，并督促銀行與有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極配合，做好到期貸款轉換或清收工作。截止2020年7月10日，上述貸款到期收回18筆90萬元，1筆10萬元屬就業(yè)局創(chuàng)業(yè)貸款，剩余15筆71萬元到期后立即收回（非建檔立卡戶扶貧小額貸款清收和貼息資金收繳憑證見附件4，脫貧不享受政策戶扶貧小額貸款清收憑證見附件5）。

三、關于惠農補貼“一卡通”發(fā)放管理不規(guī)范的問題

向16名虛假殘疾人發(fā)放殘疾人生活補貼和重度殘疾護理補貼9.62萬元。2009年至2011年,西吉縣人民醫(yī)院出具了虛假殘疾鑒定,致使16名不符合殘疾人標準的人員獲得了殘疾證。2017年至2019年,西吉縣殘疾人聯合會等部門在發(fā)放殘疾人生活補貼和重度殘疾護理補貼過程中,依據上述殘疾證明累計向上述16名虛假殘疾人員發(fā)放了殘疾人生活補貼和重度殘疾護理補貼9.62萬元。

整改情況:正在整改。審計發(fā)現問題后，縣政府責成縣殘聯、衛(wèi)生健康局積極組織專人對全縣享受重度殘疾生活補貼和護理補貼人員進行了走訪排查，對16名（除牛玉梅之外其余15人均為建檔立卡貧困人口）明顯不符合殘疾標準的人員所享受的生活補貼和重度殘疾護理補貼逐一清算核實，講清政策，停發(fā)補貼，并對之前已違規(guī)享受的補貼資金予以追繳。截止2020年7月10日，收回12人補貼資金5.18萬元（其中：牛玉梅、王正忠、劉曉玲、宋小平、馬守德、趙學兵等6人全額清退，王存喜、關鳳龍、王金茂、李繼榮、康世德、宋小平等6人退還部分補助資金），另有白成龍、王羅莊、白鎖麻、馬俊忠等4人因家庭經濟困難暫未退款（不符合殘疾標準人員享受“兩項補貼”及退款名冊見附件6，清退殘疾補貼資金收繳憑證見附件7）。

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西吉縣扶貧開發(fā)領導小組辦公室

2020年7月10日

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