西吉縣人民政府

目錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、西吉縣部門項(xiàng)目支出預(yù)算年度績(jī)效指標(biāo)申報(bào)表

第三部分 ?2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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西吉縣紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算——單位概況

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一、主要職能

?鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

（1）、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益。取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)維護(hù)。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋俗，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

紅耀鄉(xiāng)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位，沒有二級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，所屬民生服務(wù)中心、財(cái)經(jīng)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、綜治中心、綜合辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)管理辦公室、同樣執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度并納入本單位核算。

紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算——預(yù)算表

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一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

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五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

?????單位：萬元

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七、部門收入總表

部門收入總表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 ???

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九、西吉縣部門項(xiàng)目支出預(yù)算年度績(jī)效指標(biāo)申報(bào)表

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紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

紅耀鄉(xiāng)人民政府2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算 901.1935萬元，其中：本年收入901.1935萬元，包括一般公共預(yù)算撥款 901.1935萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 ?0 萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算901.1935萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)支出 702.9639萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出86.8136萬元、住房保障支出 84.6894萬元、衛(wèi)生健康支出26.7266萬元。

二、關(guān)于紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 ?901.1935萬元，其中：本年收入安排支出 901.1935萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出 0 萬元。比2021年預(yù)算數(shù)增加73.1435?萬元，增長(zhǎng)8.86%。

人員經(jīng)費(fèi)546.6205萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，基本工資154.4320萬元、津貼補(bǔ)貼277.2703萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)113.5402萬元、其他工資福利支出0.378萬元。

公用經(jīng)費(fèi) 91.7元，包括辦公費(fèi)47.7萬元、電費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他商品和服務(wù)支出30萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

紅耀鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。

三、關(guān)于紅耀鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2021年減少0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0萬元。

四、關(guān)于紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年收支預(yù)算情況的總體說明

紅耀鄉(xiāng)人民政府2023年收入總預(yù)算901.1935萬元，其中：本年收入901.1935萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算 901.1935萬元，其中：本年支出 901.1935萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 ??0 ?萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入901.1935萬元，占100 %；事業(yè)預(yù)算收入 0萬元，占0 %；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0 %；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占 0 %；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占 0 %；投資預(yù)算收益 0 萬元，占 0%；其他預(yù)算收入 0萬元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 901.1935萬元，占 0%；事業(yè)支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %；投資支出 0萬元，占 0 %；債務(wù)還本支出0萬元，占0 %；其他支出 0 萬元，占 0 %。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，紅耀鄉(xiāng)人民政府本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 ?901.1935萬元，比2021年預(yù)算增加73.1435萬元，增長(zhǎng)26 %。主要原因是：編制增加，人員增多。

（二）政府采購情況

2023年，紅耀鄉(xiāng)人民政府政府采購預(yù)算 2.3?萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.3萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，紅耀鄉(xiāng)人民政府占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2832平方米，價(jià)值240.28萬元；土地 ?3200 平方米，價(jià)值0萬元；車輛2 輛，價(jià)值19.1萬元；辦公家具價(jià)值21.22萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值28萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：本級(jí)部門房屋 2832平方米，價(jià)值240.28萬元；土地3200平方米，價(jià)值 0 萬元；車輛 2 輛，價(jià)值 19.1萬元；辦公家具價(jià)值21.22萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值28萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值 0 萬元；土地0平方米，價(jià)值 0 萬元；車輛0 輛，價(jià)值0 萬元；辦公家具價(jià)值 0 萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值 0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2022年紅耀鄉(xiāng)人民政府無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

???無

紅耀鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算——名詞解釋

????

??1、一般公共預(yù)算撥款收入；指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出；指用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)等方面的支出。

3、項(xiàng)目支出；指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出

4、“三公”經(jīng)費(fèi)；指用財(cái)政撥款安排的因公出國（鏡）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車車輛購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)支出。

5機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。